澳门精准免费资料大全2017年度部门预算公开
目 录
一 、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2017年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件： 2017 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
人员构成情况
澳门精准免费资料大全在职教职工341人，离退休人员95人。
二、2017年度部门预算情况说明
2017年部门预算主要任务是：合理高效使用每项资金，满足我校基础设施建设和教学设备各项需求，保障我校各项教学业务正常开展。
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计7008.79万元，支出总计7008.79万元，与2016年收支4566.84万元相比，收、支总计各增加2441.95万元，增长53 %。主要原因：2017年财政拨付人员经费比2016年增加一千多万，2016年专项资金结转1887.48万元。
（二）收入预算说明
2017年收入预算7008.79万元，其中：2016年部门预算结转1887.48万元，财政拨款收入 4092.18 万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入90万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入829.13万元，其他收入 0万元；
（三）支出预算总体情况说明
2017年支出预算7008.79元，其中：基本支出4639.99万元，占 66%；项目支出2368.8万元，占 34%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算 4292.18 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加1082.31 万元，增长33 %，增长的主要原因是工资制度改革，人员经费大幅增长人员经费比2016年增加，比上年支出增加1082.31万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出年初预算为4292.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占年初预算 0 %；教育支出(类) 2885.52万元，占年初预算67%；社会保障和就业支出（类）42.84 万元，占年初预算0.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）158.65 万元，占年初预算3.7 %；住房保障（类）支出 263.2万元，占年初预算 6%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出4292.18万元，其中：人员经费3694.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 597.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我校2017年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为14万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年基本持平。（市政府要求三公减少10%以上）
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费 0万元。 。
（2）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费8万元 ，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比 2016 年基本持平。
（3）公务接待费2017年度安排3万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少50%。
（九）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
我校2017年机关运行经费支出预算400 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我校2017年政府采购预算安排 478万元，其中：政府采购货物预算 438万元、政府采购工程预算 438万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括校园基础设施配套建设。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2017年度部门预算表
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